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甘肃省卫生健康委员会人才服务中心 2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-03-04 11:40:48     浏览:2253

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责   

甘肃省卫生健康委员会人才服务中心是甘肃省卫生健康委员会直属二级事业预算单位,主要承担全省卫生人力资源开发、人才进修培训、卫生人力资源配置研究、编外人员人事代理、人才社会化评价服务、医师执业、护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试、高级职称评审、岗位技能培训等工作。旨在为全省卫生人才队伍建设选拔培养出合格人才,推动全省卫生事业健康有序发展。

二、机构设置

根据职责,甘肃省卫生健康委员会人才服务中心内设职称科、考试科、人才评价科和综合办公室4个科室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年收入预算243.38万元,均为一般公共预算的财政拨款收入,2021年预算239.4万元增加3.98万元,增长1.7%,增长原因为工资福利性支出增加

(二)支出预算

2022年支出预算243.38万元,均为一般公共预算的财政拨款收入,2021年预算239.4万元增加3.98万元,增长1.7%,增长的主要原因是支出与收入同比增加

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出243.38万元(详见部门预算公开表1,2,3,45),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出194.28万元,比2021年预算184.24万元增加10.04万元,增5.4%。增长原因为工资福利性支出增加。

(二)项目支出

2022年项目支出49.1万元,比2021年预算55.266.16万元,下降11.1%

、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.2万元),与上年持平。

4.培训费0.14万元,比2021年预算0.15万元减少0.01万元,下降6.7%,下降的主要原因是“三公经费”逐年压缩。

5.会议费0万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2022年本单位1个项目涉及非税收入,计划征收63万元。

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算总额约10.6万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为410.55万元。其中:公务用车1辆,价值29.65万元。2022年拟采购固定资产5.6万元

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.完成2021年预算绩效目标管理

按照省财政关于预算工作的整体部署,结合卫生健康人才服务工作实际,分解细化项目,相关业务科室配合设定预算绩效目标,与2021年预算同步在绩效目标管理系统中完成项目支出和单位整体支出绩效目标编报工作,实现项目支出绩效目标和单位整体支出预算绩效目标全覆盖,为预算绩效评价管理奠定基础。2021年编报绩效目标项目共2个,均为省本级项目。

2.推进2021年省级预算绩效运行监控

根据省财政厅《关于开展2021年省级部门预算绩效运行监控工作的通知》(甘财绩〔2021〕7号)《关于开展2021年度卫生健康项目运行监控工作的通知》要求我单位将项目进一步细化分解,开展2021年预算绩效运行监控工作,绩效运行监控覆盖所有省级财政拨款支付项目资金。对绩效目标进展程度和预算执行进度开展“双监控”。各项目管理业务室作为执行主体,一方面监控阶段性绩效目标完成情况;另一方面监控预算执行进度情况,分析预算资金拨付和实际支出情况。加强资金监管,督促各相关业务处室切实发挥“双监控”作用,促进项目规范管理和顺利实施。督促加快资金支付进度,切实发挥绩效监督管理的作用。

3.完成2020年度绩效评价

根据省财政厅《关于开展2020年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6号)要求,对我单位所有项目开展绩效自评工作。自评项目按照“谁分配资金,谁审核评价目标”的原则,由业务科室对项目实施进展、资金拨付和绩效产出效益等目标指标完成情况进行评价。我中心预算自评项目共2个,结果为“良”

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目为业务费、卫生高级技能和卫生行业国家职业技能鉴定考试考务费2个项目,其中:组织自评项目2个,涉及财政支出49.1万元,占部门预算安排总额的100%。2022年我单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

)基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

)项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

)卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:1.部门收支总体情况表

2.部门收总体情况表

3.部门支出总体情况

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

          8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

          9.2022年甘肃省卫生健康委员会人才服务中心项目绩效目标表

甘肃省卫生健康委员会人才服务中心2022年部门预算公开表(1-8).xlsx

320036-甘肃省卫生健康委员会人才服务中心【事一】-业务费.xlsx

320036-甘肃省卫生健康委员会人才服务中心-卫生高级技能和卫生行业国家职业技能鉴定考试考务费.xlsx